2021年湖南省森林植物园预算

目 录

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 

 

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省森林植物园位居省会城市长沙，于1985年成立，为公益性科研事业单位，隶属于省科技厅与省林业厅。园本部位于长株潭城市群的中心，占地面积1800亩，是集物种保存、科学研究、科普教育、生态旅游和开发利用五大功能于一体的综合性植物园。

（二）机构设置。

全园划分为三大块：行政管理、科技研发、产业开发。共设19个处室（中心、公司），其中行政管理处室9个，科技研发部门7个，产业开发部门3个。行政管理部门为：党政办公室、人事教育处、纪检监察室、财务资产处、科研管理处、园艺建设处、后勤管理处、安全保卫处、退休人员管理处。科技研发部门为：植物保育利用研究所、生态景观环境研究所、经济植物研究所、花卉研究所、林下经济研究所、湖南省野生动物救护繁殖中心、植物引种与信息管理研究所。产业开发部门为：科普旅游中心、自然教育中心、湘植园林科技有限公司。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算6363.85万元，其中，一般公共预算拨款1722.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入120万元，事业单位经营收入400万元，上级单位补助收入0万元，其他收入2607.14万元。收入较去年增加1683.52万元，主要是2021年预算包括了上年结转结余数，而2020年预算中没有包括结转结余数。

（二）支出预算：

2021年本单位支出预算6363.85万元，其中，一般公共服务4万元，科学技术4874.75万元，社会保障和就业支出287万元，节能环保支出3万元，农林水支出903.7万元，交通运输支出26.4万元，住房保障支出265万元。支出较去年增加1683.52万元，主要是2021年预算支出包括了上年结转结余支出数，而2020年预算中没有包括结转结余支出数。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3226.81万元，其中，一般公共服务支出4万元，占0.12 %；科学技术支出2289.71万元，占70.96 %；节能环保支出3万元占0.09 %；农林水支出903.7万元，占28.01%；交通运输支出26.4万元，占0.82 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2021年本部门基本支出预算数1620.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2021年我园项目支出预算1606.6万元，其中上年结转科研项目1504.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有创新型省份建设专项，其他事业发展资金等。本年项目102.1万元，其中：世界名花节项支出55万元，主要用于我园开展四季花展等方面；园日常维护费47.1万元，主要用于单位对外开放发生的园林维护等方面。

四、政府性基金预算支出

我园无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年我园事业单位的机关运行经费445万元，比上年预算增加445万元（上年预算为0），上升100%，主要是我园是差额拨款事业单位，以前一直没有财政拨款的机关运行经费，从2020年开始，我园与省政府达成“省市共建”免费开园，所以从2021年预算资金中列支了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：

我园无一般公共预算拨款“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算5万元，拟召开植物园年终总结会议和园务会，人数200人，内容为单位全年的工作总结及工作按排；培训费预算5万元，拟开展湖南省林业科技推广总站举办全省中央财政林业科技推广项目技术培训和蓝莓良种丰产栽培苗木培育技术培训，人数200人，内容为溪畔杜鹃等新优杜鹃繁育技术培训和蓝莓繁育技术培训。

（四）政府采购情况：

2021年本部门政府采购预算总额111.1万元，其中：货物类采购预算111.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车12辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6363.85万元，其中，基本支出3309万元，项目支出3054.85万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

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湖南省森林植物园2021年预算公开表